- 发布时间：2023-08-11
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第一部分 中国民主同盟云南省委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国民主同盟云南省委员会概况
一、主要职能
(一)主要职能
民盟云南省委员会机关是民盟云南省委员会的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编〔1996〕39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定，其主要职责是：
1.贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策和民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划，承担交办的其他事项。
2.负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。
3.负责全省各级盟组织的思想建设工作。
4.负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作;负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议。
5.负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务，为我省的工农业、科技、教育事业的发展，为各自所在单位的建设和发展献计出力，开展智力支边扶贫工作。
6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年也是云南民盟继往开来、开拓创新的一年。民盟云南省第十五次代表大会选举产生了新一届民盟云南省委员会和常委会。12月，民盟第十三次全国代表大会胜利召开，深入推进政治交接走上新征程。换届以来，在民盟中央和中共云南省委的领导下，在中共云南省委统战部的指导帮助下，新一届民盟省委团结带领全省各级盟组织和广大盟员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻中共十九届历次全会、中共二十大等重要会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实民盟十三大和中共云南省第十一次党代会精神，深刻领悟“两个确立”是中共十八大以来最重要的政治成果，是实现新时代十年伟大变革的根本原因，是全党意志和民心所向，也是我们应对一切不确定性的最大确定性，不断深化“矢志不移跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育,积极履行参政党职能，各项工作取得新进展，为云南经济社会发展作出了积极贡献。
1.深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。
2.加强统筹、促进融合，思想宣传和理论研究工作不断拓展。
3.围绕中心、服务大局，参政议政工作成效明显。
4.创新机制、深入调研，专项民主监督工作扎实推进。
5.聚焦重点、汇聚力量，社会服务工作特色鲜明。
6.夯实基础、注重质量，人才强盟战略深入实施。
7.作风革命、提升效能，机关服务保障水平不断提高。
在肯定成绩的同时，必须清醒地看到，与新时代新形势新任务要求和盟员期望相比，我们的工作还存在许多不足。比如思想政治宣传工作前瞻性和计划性不够，针对性和实效性有待加强;参政议政结构性人才缺乏，建言献策质量有待进一步提高;基层组织活力不足，组织发展质量和代表人士队伍建设力度仍需进一步提升;社会服务工作点面结合、以点带面的能力有待进一步增强。这些问题都需要我们认真研究分析，在今后工作中不断加以改进。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
民盟云南省委机关共设置6个职能部室，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会工作部、研究室。无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入中国民主同盟云南省委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国民主同盟云南省委员会。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国民主同盟云南省委员会2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人(含行政工勤编制0人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员0人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人，退休0人)。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
中国民主同盟云南省委员2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国民主同盟云南省委员2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国民主同盟云南省委员会2022年度收入合计14644957.43元。其中：财政拨款收入14341957.43元，占总收入的97.93%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费，占总收入的0.00%;经营收入0.00元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入303000.00元，占总收入的2.07%。与上年相比，收入合计增加2027874.07元，增长16.07%。其中：财政拨款收入增加1975174.07元，增长15.97%;上级补助收入增加0.00元，增长0%;事业收入增加0.00元，增长0%;经营收入0.00元，增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%;其他收入增加52700.00元，增长21.05%。主要原因是人员变动及2022年新增民盟云南省委换届经费，民盟云南省委长江(云南段)生态环境保护民主监督数字平台建设(省级财政部分)经费，省委统战部故居修复经费等项目。
二、 支出决算情况说明
中国民主同盟云南省委员会2022年度支出合计14607939.43元。其中：基本支出10371283.48元，占总支出的71.00%;项目支出4236655.95元，占总支出的29.00%;上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%;经营支出0.00元，占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1762975.57元，增长13.73%。其中：基本支出增加974294.62元，增长10.37%;项目支出增加 788680.95元，增长22.87%;上缴上级支出增加0.00元，增长0%;经营支出增加0.00元，增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员变动及2022年新增民盟云南省委换届经费，民盟云南省委长江(云南段)生态环境保护民主监督数字平台建设(省级财政部分)经费，省委统战部故居修复经费等项目。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障中国民主同盟云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10371283.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8645810.48元，占基本支出的83.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1725473.00元，占基本支出的16.64%。(人均44242.90元)
(二)项目支出情况
2022年度用于保障中国民主同盟云南省委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4236655.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年党群口课题第一批次补助经费90000元，统战部拨入华罗庚专项(宣传部)经费150000元，民盟云南省委换届经费662858.70元，民盟云南省委长江(云南段)生态环境保护民主监督数字平台建设(省级财政部分)经费650000元，配合民盟中央开展长江保护民主监督专项经费222570.90元， 2021年度党群口课题第二批次补助经费143600元，省政协调研课题费(参政议政部)76432元，民盟中央调研课题费(参政议政部)39550元，中央补助地方民主党派专项补助经费206748元，乡村振兴专项经费50000元，社会服务保障专项经费83147.32元，调研考察经费431199.70元，宣传外联经费155386元，党务活动经费314217.33元，民主党派专项业务(工作)经费213946元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主同盟云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出14341957.43元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加1975174.07元，增长15.97%，主要原因分析人员经费基数正常增长和新增项目经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出12824552.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于基本支出8853879元和项目支出3970673.95元，保障民盟云南省委员会机构的运转和履职工作的开展。
2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出780004.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳养老保险缴费767604.48元、行政单位离退休12400元。
9.卫生健康(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出737400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149200元，支出决算为41878.00元，完成年初预算的28.07%。其中：因公出国(境)费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算28434.00元，占总支出决算的67.90%;公务接待费支出决算13444.00元，占总支出决算的32.10%，具体是国内接待费支出决算13444.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国民主同盟云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149200元，支出决算为41878.00元，完成年初预算的28.07%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为28434.00元，完成年初预算的45.71%;公务接待费支出决算为13444.00元，完成年初预算的33.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23817.14元，下降36.25%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0.00元，增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少29186.14元，下降50.65%;公务接待费支出决算增加5369.00元，增长66.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关公务活动、开展基层调研、扶贫、社会服务、盟务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次(其中：外事接待0批次)，接待人次96人(其中：外事接待人次0人)。主要用接待来访的中央及其他省(区)、市民盟组织人员和本省州、市民盟组织人员发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国民主同盟云南省委员会2022年机关运行经费支出1725473.00元，减少68622.14元，下降3.82%,主要原因严格管理、厉行节约压缩机关日常运行开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、水电费、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国民主同盟云南省委员会资产总额3230983.41元，其中，流动资产765331.96元，固定资产1955316.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产510334.49元，其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加846439.13元，其中固定资产增加281205.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产33项，账面原值197204元，实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1115582.50元，其中：政府采购货物支出957787.50元;政府采购工程支出157795.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额799992.50元，占政府采购支出总额的71.71%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
(五)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
三、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
七、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
53010202001941号