- 发布时间：2023-01-29
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第一部分 中国民主同盟云南省委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国民主同盟云南省委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国民主同盟云南省委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
民盟云南省委机关是民盟云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编〔1996〕39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定，其主要职责是：
1.贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划，承担交办的其他事项。
2.负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。
3.负责全省各级盟组织的思想建设工作。
4.负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作;负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议。
5.负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务，为我省的工农业、科技、教育事业的发展，为各自所在单位的建设和发展献计出力，开展智力支边扶贫工作。
6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
(二)机构设置情况
民盟云南省委机关共设置6个职能部室，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会工作部、研究室。无下属单位。
(三)重点工作概述
2023年全省民盟工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”，传承弘扬民盟优良传统，打牢共同思想政治基础;紧紧围绕中共二十大绘制的宏伟蓝图和民盟十三大的安排部署，在民盟中央和中共云南省委的正确领导下，对标“四新”“三好”要求，进一步增强使命感和责任感，以制定实施《云南民盟建设发展三年行动方案》为发力点，切实加强自身建设，提升参政履职实效，奋力开创全省民盟各项工作新局面。一是持之以恒加强思想政治建设，进一步夯实思想政治建设根基。二是持之以恒提升参政履职实效。三是持之以恒丰富专项民主监督内涵。四是持之以恒拓展社会服务工作格局。五是持之以恒强化人才队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入15,273,325.93元，其中：一般公共预算14,673,325.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加3,328,525.93元，增加27.87%，主要原因分析：人员经费(工资、医保、社保、公积金)等增加，其他收入项目经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 14,673,325.93元，其中:本年收入14,673,325.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,673,325.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,728,525.93.93元，增加22.84%，主要原因分析：人员经费(工资、医保、社保、公积金)等增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 15,273,325.93元。财政拨款安排支出 14,673,325.93元，其中：基本支出11,836,225.93元，与上年对比增加2,728,425.93元，增加29.96%，主要原因分析：人员经费(工资、医保、社保、公积金)等增加;项目支出2,837,100.00元，与上年对比增加100元，增加0%，主要原因分析：计算单位由万元调整为元增加100元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行9,127,391.26元，主要用于2023年基本支出和职工工资福利支出。
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,837,100.00元，主要用于四个一级项目，民主党派专项业务经费1,224,800元、民主党派专项业务保障经费738,500元、社会服务保障和乡村振兴专项经费826,800元、因公出国(境)专项经费47,000元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11,880.00元，主要用于单位离退休人员支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出940,446.72元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出217,221.15元，主要用于单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗492,902.50元，主要用于职工医疗保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助321,801.30元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,583.00元，主要用于单位职工医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金700,000.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额227,120.00元，其中：政府采购货物预算159,120.00元、政府采购服务预算68,000.00元、政府采购工程预算0元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国民主同盟云南省委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,833.97元，较上年减少366.03元，下降0.25%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
中国民主同盟云南省委员会2023年因公出国(境)费预算为47,000.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)1人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
(二)公务接待费
中国民主同盟云南省委员会2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。
增减变化原因：严控公务接待费支出，维持上年水平。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国民主同盟云南省委员会2023年公务用车购置及运行维护费为61,833.97元，较上年减少366.03元， 下降0.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%;公务用车运行维护费61,833.97元，较上年减少366.03元，下降0.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：正常压减公务用车运行维护费预算支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我单位一级项目4个，具体有：民主党派专项业务经费、民主党派专项业务保障经费、社会服务保障和乡村振兴专项经费、因公出国(境)专项经费。其中重点项目预算绩效目标如下：
民主党派专项业务经费绩效目标：党务活动：一是支持基层组织活动的开展，加强基层组织建设，走访慰问全省各级盟组织老领导、在盟务工作中作出突出贡献的盟员干部，去世盟员家属，生活困难盟员等，加强组织凝聚力向心力;二是完成3个州(市)级组织的换届或届中调整及3个省直属基层组织的成立或换届工作;完成60人次以上的基层组织调研活动，了解、掌握基层组织领导班子及干部队伍建设情况;三是全年举办一期70人中青年盟员骨干培训班，培训合格率达90%以上，举办新盟员培训及机关专干培训班，支持骨干盟员参加民盟中央、省委组织部、统战部举办的各类培训班，不断加强政治、思想、理论素质，为后备干部培养、更好履行民盟参政议政职责奠定基础。宣传外联：出版《云南民盟》不少于4期，被民盟中央网站和微信公众号采用工作信息不少于100篇，被省内主流媒体采用工作信息不少于20篇，被省委统战部采用工作信息不少于10篇。调研考察：开展调研不少于20项，上报社情民意信息不少于200篇，完成论坛征稿不少于30篇，完成调研报告不少于20篇，提交省政协提案不少于10件，上报政策建议信不少于6篇，调研报告合格率不低于95%。长江生态环境保护民主监督：各地方盟组织每个季度报送信息不少于1条;各牵头部门及承担监督任务的支部年度深入调研不少于2次;年度提交调研报告不少于1篇;被监督地区群众满意度90%。杞麓湖环境保护民主监督：开展2次重点调研，1-2次日常监督调研，不定期开展暗查暗访等监督工作;助推“科技小院”建设，并在“科技小院”挂牌“民盟云南省委生态文明调研实践(大理)基地”;组织专家和盟员开展外出培训、考察学习1次;组织召开或派员参加民主监督相关会议;支持专家开展科技帮扶等活动。专项工作：一是以加强自身建设为目的，民盟省委领导班子成员以调研考察的方式深入基层、联系基层;二是根据民盟省委年度工作方案或临时工作要求，开展专题调研活动;三是参加民盟中央组织的会议，开展与省外盟组织间的学习交流活动;四是开展理论研究，体现云南民盟的历史和传承，增强盟员对民盟组织的认同感、归属感和荣誉感;五是在《云南政协报》刊登“民盟之窗”专栏，让更多的人知道且深入了解民盟，进一步扩大云南民盟的社会影响力。
社会服务保障和乡村振兴专项经费绩效目标：根据部门职能职责及发展规划，2023年部门项目的具体目标：在会泽、宜良、丘北三个“乡村振兴调研实践基地”、大理中和邑村、玉溪通海大树社区等帮扶点援建基础设施项目完成数≥4项;培训、助学等各类帮扶项目实际受益人数≥15000人次;项目质量达标率≥90%;建设质量标准合格;开展项目的完成及时性≥90%;促进帮扶点社会事业发展，助力帮扶点大力推进乡村振兴效果明显;基础设施援建项目建成成果使用≥30年;实际受益对象满意度≥90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国民主同盟云南省委员会2023年机关运行经费安排2,360,381.24元，与上年对比增加469,981.24元，主要原因分析2023年人员增加，增加了办公经费、印刷费、水费、电费等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国民主同盟云南省委员会资产总额3,230,983.41元，其中，流动资产765,331.96元，固定资产1,955,316.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产510,334.49元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加846,483.41元，其中固定资产增加281,216.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产33项，账面原值197,204.00元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
53010202001941号