第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

中国民主同盟云南省委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
民盟云南省委机关是民盟云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编[1996]39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定，其主要职责是：
（1）、贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划，承担交办的其他事项。
（2）、负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。
（3）、负责全省各级盟组织的思想建设工作。
（4）、负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反应情况并提出建议。
（5）、负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务，为我省的工农业、科技、教育事业的发展，为各自所在单位的建设和发展献计出力，开展智力支边扶贫工作。
（6）、负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
（二）机构设置情况
民盟云南省委机关设置6个职能部室，为办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会工作部、社会联络部。
民盟云南省委机关所属单位1个。
（三）重点工作概述
2019年民盟省委工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对云南发展的重要指示精神，认真落实中共云南省委十届六次全会及民盟十二届二次全会精神，以习近平总书记对民主党派提出的“四个建设”“五种能力”为主线，以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动为抓手，持续深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，聚焦三大攻坚战、世界一流“三张牌”、八大重点产业等重点领域和关键环节履行参政党职能，扎实推进自身建设，切实做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”，为云南决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会做出新的努力，以优异成绩庆祝新中国成立和中国新型政党制度确立70周年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制42人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人。
离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,105.65万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,105.65万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,105.65万元，其中:本年收入1,104.94万元，上年结转0.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,104.94万元（本级财力1,104.94万元）
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1,105.65万元。财政拨款安排支出1,104.94万元，其中，基本支出875.94万元，项目支出229.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行支出744.99万元，主要用于基本支出和工资福利支出。
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出224.00万元，主要用于项目支出，分别为：社会服务工作经费80万元、扶贫工作经费5万元、工作经费30万元、党务活动经费37万元、宣传外联经费22万元、调研经费50万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.75万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元，全部用于缴纳2019年度退休人员职业年金。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休1.08万元，主要用于机关离退休人员公用经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出51.53万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出652.26万元(其中：基本支出652.26万元)工资奖金津补贴520.18万元,社会保障缴费80.55万元,住房公积金51.53万元。
商品和服务支出439.38万元(其中：基本支出223.68万元，项目支出215.70万元)。办公经费21.40万元,印刷费5.71万元，咨询费3.35万元，水费2.42万元，电费2.35万元，邮电费5.42万元，物业管理费1.24万元，差旅费81.49万元，因公出国（境）费5.00万元，维修（护）费1.13万元，租赁费1.10万元，会议费64.44万元,培训费40.08万元,公务接待费1万元，专用材料费31.20万元，劳务费48.50万元，工会经费7.30万元，福利费7.30万元，公务用车运行维护费6.34万元，其他交通费49.77万元,其他商品和服务支出52.84万元。
对个人和家庭的补助13.30万元(其中：项目支出13.30万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金162.50万元；政府购买服务，共涉及采购项目5个，采购预算资金32.60万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国民主同盟云南省委员会为独立编制预、决算的单户机构，我单位2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.20万元，其中，因公出国（境）费支出5.00万元，公务用车购置及运行维护费支出6.20万元（其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出6.20万元），公务接待费支出12.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0.00万元，增加/减少的主要原因：
一、因公出国（境）费增加/减少的主要原因
因公出国（境）经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，主要原因是：用于开展海外联络工作。遵守公务出国（境）审批流程，严格控制出国（境）团组数量、规模、时间和费用支出，严格按照审批的计划执行
二、公务用车购置及运行维护费
公务用车购置经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，主要原因是：无公务公务用车购置。
公务用车运行维护费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，主要原因是：用于保障我单位开展扶贫、应急、日常工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，以此降低车辆运行成本。
三、公务接待费
公务接待经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，主要原因是：用于接待其他省市民盟组织产生的费用。
部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：中国民主同盟云南省委员会                       单位：万元

项目 
本年年初预算数 
上年年初预算数 本年预算比上年增减情况
   增减额 增减幅度
合计 23.20 23.20 0.00 0.00%
1.因公出国（境）费 5.00 5.00 0.00 0.00%
2.公务接待费 12.00 12.00 0.00 0.00%
3.公务用车购置及运行 6.20 6.20 0.00 0.00%
其中：（1）公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00%
（2）公务用车运行费 6.20 6.20 0.00 0.00%
（二）按照《云南省财政厅关于明确部门预算经费和国库集中支付管理相关事项的通知》精神，自2018年起，机关在职人员经费、公用经费分别按工资政策和公用经费定额标准等有关规定核定。造成了民盟云南省委2019年基本支出和项目支出预算变动较大。2019年基本支出预算875.94万元，与2018年相比增加71.52万元，主要增加了上年结转0.71万元和人员经费。2019年项目支出预算229.00万元，与2018年相比持平,无增减变化。
（三）2019年财政拨款收入1,105.65万元比2018年财政拨款收入1,034.13万元增加71.52元,主要增加了上年结转0.71万元和工资福利支出等。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排（2019年）
    2019年机关运行经费预算223.68万元，其中：办公经费12.39万元，印刷费1.71万元，水费2.42万元，电费2.35万元，邮电费5.42万元物业管理费1.24万元，差旅费42.44万元，维修（护）费1.13万元，会议费30.00万元，培训费3.63万元，公务经费7.30万元，福利费7.30万元，公务用车运行维护费6.34万元，其他交通费49.77万元，其他商品和服务支出50.84万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
  2019年度预算绩效目标与本部门职能、发展规划和工作计划密切相关；年度预算绩效目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，符合财政部门和主管部门的要求；选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。
2019年省财政厅批复我单位一级项目2个“社会服务及扶贫工作经费”和“党派专项经费”，其中包含二级项目6个，下达项目支出预算资金224.00万元，主要社会服务工作经费80万元、扶贫工作经费5万元、工作经费30万元、党务活动经费37万元、宣传外联经费22万元、调研经费50万元。

www.ynmm.gov.cn/UpLoadFiles/File/2019-02-25/OW02YSLMO4中国民主同盟云南省委员会2019年预算公开报表.rar

www.ynmm.gov.cn/UpLoadFiles/File/2020-04-15/L0R3YZ3BT9中国民主同盟云南省委员会2018年度决算和2019年预算公开补充情况附件.rar目录