目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

民盟云南省委员会机关是民盟云南省委员会的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编〔1996〕39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策和民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划，承担交办的其他事项。

2.负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。

3.负责全省各级盟组织的思想建设工作。

4.负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议。

5.负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务，为我省的工农业、科技、教育事业的发展，为各自所在单位的建设和发展献计出力，开展智力支边扶贫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻落实中共二十大和民盟十三大精神的开局之年，也是云南民盟成立80周年。民盟省委团结带领全省各级盟组织和广大盟员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和民盟十三大精神，扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，聚焦中共云南省委确立的“3815”战略发展目标，制定实施《云南民盟建设发展三年行动方案（2023—2025 年）》，提升参政履职实效，各项工作取得新进展。

1.“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。

2.思想政治建设和宣传工作。

3.参政议政工作。

4.专项民主监督工作。

5.社会服务工作。

6.组织建设和机关建设工作。

新征程是充满光荣和梦想的远征，让我们紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，守正创新，锐意进取，以更加奋发有为的精神状态履职尽责、服务大局，为谱写好中国式现代化的云南篇章作出新的更大贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我民盟云南省委机关共设置6个职能部室，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会工作部、研究室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国民主同盟云南省委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国民主同盟云南省委员会。

纳入中国民主同盟云南省委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟云南省委员会2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员0.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1.0人（离休0.0人，退休1.0人）。

年末其他人员0.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生0.0人。年末遗属0.0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。中国民主同盟云南省委员2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国民主同盟云南省委员2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟云南省委员会2023年度收入合计1485.47万元。其中：财政拨款收入1444.52万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40.95万元，占总收入的2.76%。与上年相比，收入合计增加20.97万元，增长1.43%。其中：财政拨款收入增加10.32万元，增长0.72%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加10.65万元，增长35.15%。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟云南省委员会2023年度支出合计1492.15万元。其中：基本支出1127.97万元，占总支出的75.59%；项目支出364.18万元，占总支出的24.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31.36万元，增长2.15%。其中：基本支出增加90.84万元，增长8.76%；项目支出减少59.48万元，下降14.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国民主同盟云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1127.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出959.05万元，占基本支出的85.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168.92万元，占基本支出的14.98％。（人均29.68万元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国民主同盟云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：民主党派专项业务经费111.72万元，民主党派专项业务保障经费58.24万元、中央财政补助云南省各民主党派省委培训经费23.97万元、民盟中央支持社会服务及乡村振兴项目工作经费20万元、省政协调研经费1.34万元、民盟中央调研经费5.50万元、社会服务保障和乡村振兴专项经费82.46万元、云南民盟成立80周年保障经费34.16万元、2022年度省级党群系统决策咨询研究课题第二批次经费6万元、民盟中央民盟历史资料收集整理研究项目经费0.8万元、民盟云南省委传统教育基地维护经费20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1444.52万元,占本年支出合计的96.81%。与上年相比增加10.32万元，增长0.72%,主要原因是人员经费基数正常增长和新增项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1181.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。主要用于主要用于行政运行862.50万元和其他民主党派及工商联事务支出318.99万元，保障民盟云南省委员会机构的运转和履职工作的开展。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出103.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于缴纳养老保险缴费92.89万元、职业年金缴费9.18万元、行政单位离退休支出1.19万元。

9.卫生健康（类）支出81.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于保障及缴纳单位医疗费48.50万元、公务医疗补助32.18万元、其他医疗支出0.78万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.88万元，决算为8.32万元，完成年初预算的55.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.70万元，决算为2.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.33%，完成年初预算的51.91%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.18万元，决算为4.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的67.31%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.67%，完成年初预算的43.00%，具体是国内接待费支出决算1.72万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.88万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的55.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.70万元，决算为2.44万元，完成年初预算的51.91%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.18万元，决算为4.16万元，完成年初预算的67.31%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.72万元，完成年初预算的43.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.13万元，增长98.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.44万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.32万元，增长46.48%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长28.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国2023年安排参团出访1人次，车辆老旧公车运行维护经费正常增长及2023年新冠疫情影响比2022年减弱，接待上级、各省市及州市有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：本单位1人参与台盟云南省委组团赴泰国、老挝与当地社团进行科技、教育、文化、经济等方面的交流联络实际支出因公出国（境）经费2.44万元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关公务活动、开展基层调研、乡村振兴、社会服务、盟务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来访的中央及其他省（区）、市民盟组织人员和本省州、市民盟组织人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟云南省委员会2023年机关运行经费支出168.92万元，比上年减少3.62万元，下降2.10%，主要原因是树立过紧日子的思想严格管理、厉行节约压缩机关日常运行开支。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国民主同盟云南省委员会资产总额312.32万元，其中，流动资产74.01万元，固定资产199.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.83万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.78万元，其中固定资产减少3.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值9.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.39万元，其中：政府采购货物支出16.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.56万元。授予中小企业合同金额22.63万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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