中国民主同盟云南省委员会2017年预算编制的说明

   
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
民盟云南省委机关是民盟云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编[1996]39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定，其主要职责是：
1、贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策和民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划，承担交办的其他事项。
2、负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。
3、负责全省各级盟组织的思想建设工作。
4、负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反应情况并提出建议。
5、负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务，为我省的工农业、科技、教育事业的发展，为各自所在单位的建设和发展献计出力，开展智力支边扶贫工作。
6、负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
（二）2017年主要工作
1、继续深化学习实践活动，增强思想建设的实效性
把深入学习中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、中央统战工作会议精神以及习近平总书记系列重要讲话和对云南工作重要指示精神，作为当前和今后一段时期的重要政治任务。以“四个全面”引领各项工作。重点是迅速掀起学习中共十八届六中全会精神热潮，开展好“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育。继续推进“传统教育基地”“盟员之家”建设，增强盟组织的凝聚力和向心力。进一步思考和探索拓展“传统教育基地”和“盟员之家”的功效，使之在功能、内容方面更趋丰富，最大程度地发挥宣传教育和凝聚力量的作用。开展先进典型巡回报告会等形式，从盟员身边人、身边事中发现典型，宣传典型，发挥先进典型的引领示范作用。
2、以领导班子建设为重点，全面加强组织建设
进一步抓好领导班子建设，扎实筹备好民盟省委换届工作。切实加强代表性人士、参政议政骨干以及中青年人才队伍建设。不断强化后备干部队伍建设，抓好“选、育、用、管”等关键环节，为民盟事业的可持续发展奠定基础。
3、继续以提升能力和水平为抓手，努力开创参政履职新局面
进一步巩固“参政议政能力提升年”成果，完善工作机制，丰富活动内容,围绕把我省建成“我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”三大目标和着力深化改革开放、着力推进依法行政、着力实施创新驱动、着力强化风险防控、着力保障和改善民生“五个着力”的要求以及全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治省中的主要任务、重点领域和关键环节，精心选题，深入调研，为“十三五”规划实施建言献策。积极开展好脱贫攻坚专项民主监督，为云南省打赢脱贫攻坚战做出应有的贡献。
4、进一步发挥民盟特色和优势，切实增强社会服务实效
坚持“发挥优势、突出重点、量力而行、讲求实效、持之以恒”的方针，探索创新社会服务工作新思路、新方法、新品牌，增强社会服务工作实效性和持久性。继续做好民盟“同心•示范点建设工程”帮扶工作。将社会服务与“三下乡”活动相结合，深入开展智力扶贫工作。稳步推进“黄丝带帮教计划”在有条件的州市开展。积极促进社会服务工作与参政议政工作相结合，进一步树立“出主意、想办法，做实事、做好事”的良好形象，不断扩大民盟社会影响。
二、部门预算编制情况
民盟省委编制2017年部门预算的指导思想是遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行，按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要编制本部门预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的1个单位，是中国民主同盟云南省委员会，属于行政单位。部门在职在编实有人数36人，其中：财政全供养36人；在编实有车辆2辆。离退休人员20人，其中：退休20人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年中国民主同盟云南省委员会部门预算总收入865.07万元，其中：公共财政预算859.35万元，上年结转5.72万元。
2017年部门预算总支出859.35万元，其中：基本支出685.35万元，占总支出的79.75％，项目支出174万元，占总支出的20.25％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）-01（项）”支出570.29万元，主要反映一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行的支出。列“201（类）－28（款）-99（项）”支出137万元，主要反映一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务的支出，为完成社会服务工作、扶贫工作等的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。列“201（类）－99（款）-99（项）”支出37万元，主要反映一般公共服务支出-其他民主党派及工商联事务-其他一般公共服务支出，为完成党务活动工作的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。列“208（类）－05（款）-05（项）”支出70.61万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。列“221（类）－02（款）-01（项）”支出44.45万元，主要反映机关事业单位住房公积金缴费支出。

（一）基本支出情况
2017年用于保障民盟省委机关机构正常运转的日常支出685.35万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出347.66万元，占基本支出的50.72％，比上年增加133.8万元，主要是新增公务员2名、人员工资增加；其他支出70.19万元，占基本支出的10.25％。比上年增加69.7万元主要是今年预算批复中增加了养老保险和职业年金支出69.53；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）166.29万元，占基本支出的24.26％。比上年增加9.22万元；对个人和家庭的补助101.21万元占基本支出的14.77％。比上年增加50.21万元主要是今年预算批复中增加住房公积金44.45万元；
（二）项目支出情况
2017年用于保障民盟省委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174万元，如社会服务工作、扶贫经费、党务活动经费等开支。经费金额与上年比减少5万元，是今年预算批复中减少了因公出国经费5万元。

(三)名词解释

无

（四）政府采购总数16万元

1、复印机1台10万元

2、打印机2台1万元

3、公务用车加油1万升5万元

4、计算机6台3万元

5、社会中介服务3次15万元

6、文化艺术设备2台12万元

附件： www.mmyn.yn.gov.cn/UpLoadFiles/File/2017-02-12/D58P5U6ERG附件1—7.zip