中国民主同盟云南省委员会2015年度部门决算公开情况说明

第一部分  民盟省委概况

一、主要职能

民盟云南省委机关是民盟云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编[1996]39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定，其主要职责是：
1、贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策和民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划，承担交办的其他事项。
2、负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。
3、负责全省各级盟组织的思想建设工作。
4、负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反应情况并提出建议。
5、负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务，为我省的工农业、科技、教育事业的发展，为各自所在单位的建设和发展献计出力，开展智力支边扶贫工作。
6、负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是中国民主同盟云南省委员会，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数34人，其中：财政全供养34人；在编实有车辆4辆。离退休人员20人，其中：退休20人。

第二部分  民盟省委2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  民盟省委2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中国民主同盟云南省委员会决算总收入784.07万元，其中：财政拨款收入774.07万元，占总收入的98.72%；其他收入10万元，占总收入的1.28%。

二、支出决算情况说明

2015年中国民主同盟云南省委员会决算决算总支出845.85万元，其中：基本支出605.86万元，占总支出的71.63％；项目支出239.99万元，占总支出的28.37％。
（一）基本支出情况：2015年用于保障机关机构正常运转的日常支出605.86万元。与上年对比增加了49.28万元。因公车改革，增加了公务交通补贴，工资也有所增加。包括基本工资，津贴补贴、退休人员经费、住房公积金等支出占基本支出的78.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的21.45％。
（二）项目支出情况。2015年用于保障民盟机构行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.99万元。与上年对比增加了2.56万元，主要是2015年中央补助地方民主党派调研培训专项经费增加了，具体项目支出：
1、中央补助地方民主党派调研培训专项经费25.82万元。
2、社会服务工作经费30万元。
3、工作经费30万元。
4、扶贫工作经费5万元。
5、外联宣传费22万元。
6、党务活动费36.9万元。
7、民主党派调研考察经费44.56万元。
8、鲁甸地震捐款38.64万元。
9、民盟中央课题费支出4万元。
10、香港乐施会烛光行动教师培训费3.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年部门公共预算财政拨款支出794.4万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加43.42万元。因公车改革，增加了公务交通补贴，工资也有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出682.68万元，按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）-01（项）”支出442.69万元，主要反映一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行的支出。列“201（类）－28（款）-02（项）”支出25.82万元，主要反映一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务的支出。列“201（类）－28（款）-99（项）”支出214.17万元，主要反映一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务的支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。
2.社会保障和就业支出137.82万元，按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）-01（项）”支出137.82万元，主要反应归口管理的行政事业单位离退休人员经费支出。
3.住房保障支出25.36万元，按支出功能科目分类，支出分别列“221（类）－02（款）-01（项）”支出25.36万元，主要反映住房改革支出中住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
民盟2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为20.47万元，完成预算的70.59%；其中：因公出国（境）费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.21万元，完成预算的80.44%；公务接待费支出决算为6.26万元，完成预算的49.88%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：下半年开始公车改革所以公务用车购置及运行维护费减少， 厉行节约、减少接待，所以公务接待费减少了。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比214年决算数减少15.07万元，下降42.4%。其中：因公出国（境）费支出决算与2014年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.93万元，下降13.09%；公务接待费支出决算减少了7.14万元，下降53.28%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是：厉行节约、减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
民盟2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出5万元，占24.43%，公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，占45%，公务接待费支出6.26万元，占30.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出5万元，是1个3人的美、加教育文化交流团，去机关厅级干部1名；
2.公务用车购置及运行维护费支出9.21万元。
全年公务用车购置及运行维护费9.21万元。其中：运行维护费9.21万元，运行维护费主要用于保障机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年民盟省委年末公务用车保有量4辆。
3.公务接待费支出6.26万元。
主要用于接待其他省、区市民盟组织人员及州、市民盟组织人员等产生的费用。2015年民盟省委共接待国内来访团组公务31批次220人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况
民盟省委2015年机关运行经费支出442.69万元，与2014年对比增加19.33万元；主要用于包括基本工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
2015年民盟省委政府采购支出总额3.91万元，用于购买电脑、相机等办公设备3.91万元。