- 发布时间：2024-02-02
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第一部分 中国民主同盟云南省委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国民主同盟云南省委员会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国民主同盟云南省委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
民盟云南省委机关是民盟云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编〔1996〕39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定，其主要职责是：
1.贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划，承担交办的其他事项。
2.负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。
3.负责全省各级盟组织的思想建设工作。
4.负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议。
5.负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务，为我省的工农业、科技、教育事业的发展，为各自所在单位的建设和发展献计出力，开展智力支边扶贫工作。
6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
（二）机构设置情况
民盟云南省委机关共设置6个职能部室，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会工作部、研究室。无下属单位。
（三）重点工作概述
2024年全省民盟工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，落实民盟十三大和十三届二次全会部署要求，聚焦中共云南省委确立的“3815”战略发展目标，巩固主题教育成果，实施《云南民盟建设发展三年行动方案》，开展“活力基层组织建设年”行动，着力增强资政建言的能力和水平，奋力开创全省民盟各项工作新局面。一是巩固主题教育成果，深化思想政治建设和宣传工作。二是注重实效，着力抓好参政履职和民主监督工作。三是聚焦重点，创新推动社会服务工作。四是强基固本，切实推进组织建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制42人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入14,847,342.60元，其中：一般公共预算14,607,342.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入240,000.00元。
与上年对比减少425,983.33元，减少2.79%，主要原因分析：人员变动经费减少，其他收入项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入14,607,342.60元，其中:本年收入14,607,342.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,607,342.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少65,983.33元，减少0.45%，主要原因分析：人员经费（工资、医保、社保、公积金）减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出14,847,342.60元。财政拨款安排支出14,607,342.60元，其中：基本支出11,280,342.60元，与上年对比减少555,883.33元，减少4.70%，主要原因分析：人员经费（工资、医保、社保、公积金）等减少；项目支出3,327,000.00元，与上年对比增加489,900.00元，增加17.27%，主要原因分析：增加机动金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行9,061,046.69元，主要用于基本支出和职工工资福利支出。
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,837,000.00元，主要用于民主党派专项业务经费1,257,900元，民主党派专项业务保障经费702,100元，社会服务保障和乡村振兴专项经费830,000元，因公出国境专项经费47,000元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12,420.00元，主要用于单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出915,204.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,884.77元，主要用于单位其他社会保障和就业缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗617,762.92元，主要用于职工医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助387,164.56元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,790.00元，主要用于职工医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金744,069.34元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额369,800.00元，其中：政府采购货物预算67,800.00元、政府采购服务预算302,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国民主同盟云南省委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,833.97元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国民主同盟云南省委员会2024年因公出国（境）费预算为47,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
中国民主同盟云南省委员会2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。
增减变化原因：严控公务接待费支出，维持上年水平。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国民主同盟云南省委员会2024年公务用车购置及运行维护费为61,833.97元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费61,833.97元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：严控公务用车购置及运行维护费支出，维持上年水平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我单位一级项目7个，具体有：民主党派专项业务经费、民主党派专项业务保障经费、社会服务保障和乡村振兴专项经费、因公出国（境）专项经费、民盟中央调研经费、省政协调研经费、部门预算机动经费。其中重点项目预算绩效目标如下：
民主党派专项业务经费绩效目标：工作经费：1.以加强自身建设为目的，以调研考察的方式深入基层、联系基层，加强与民盟中央、省外盟组织的学习交流；2.根据工作需要，开展专题调研并召开一定规模的会议；3.举办现场教学活动，组织到民盟传统教育基地参观学习；4.开展理论研究，传承民盟历史和优秀文化；5.在《云南政协报》刊登“民盟之窗”专栏，进一步扩大云南民盟社会影响力。党务活动经费：一是支持基层组织活动的开展，加强基层组织建设，走访慰问全省各级盟组织老领导、在盟务工作中作出突出贡献的盟员干部，去世盟员家属，生活困难盟员等约40人次，加强组织凝聚力向心力；二是完成5个州（市）级组织的届中调整；完成60人次以上的基层组织调研活动；三是全年举办2期，每期约50人的中青年盟员骨干培训班，举办新盟员培训及机关专干培训班，不断加强政治、思想、理论素质，为后备干部培养、更好履行民盟参政议政职责奠定基础。宣传外联经费：围绕中心，服务大局，切实加强思想政治引领，用党的创新理论凝心铸魂，为强国建设、民族复兴凝聚磅礴力量。调研考察经费：围绕中心，服务大局，切实履行参政党职能，全年开展调研不少于20项，完成调研报告不少于20篇，调研报告上报率不低于95%；上报社情民意信息不少于200篇；上报政策建议信不少于5篇；完成各类论坛征稿不少于10篇；提交政协提案不少于10件。长江生态环境保护民主监督经费：盟省委各牵头部门及承担监督任务的支部年度开展调研不少于2次，上报政策建议信不少于1篇，年度提交调研报告不少于1篇。杞麓湖民主监督经费：2024年开展主要领导带队的重点调研2次，工作调研若干次，形成年度调研报告1篇，专项调研报告2篇，调研成果转化为专报1篇。
社会服务保障和乡村振兴专项经费绩效目标：根据部门职能职责及发展规划，2024年部门项目的具体目标：开展教科文卫体等各类帮扶活动≥4次；捐资助学、困难慰问、法律咨询、技能培训等项目直接受益人数≥100人次；项目达标率≥90%；物资质量标准合格；开展项目的完成及时性≥90%；促进帮扶点社会事业发展，助力帮扶点大力推进乡村振兴效果明显；基础设施援建项目建成成果使用≥30年；直接受益对象满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国民主同盟云南省委员会2024年机关运行经费安排1,994,222.74元，与上年对比减少366,158.50元，主要原因分析：2024年人员减少，减少了人员经费、邮电费、物业费等。
2024年机关运行经费预算1,994,222.74元，其中：办公经费258,035.04元，印刷费20,000元，水费24,150.67元，电费23,512.84元，邮电费54,154.33元，物业管理费9,234元，差旅费217,815.66元，维修（护）费11,290.10元，会议费200,000元，培训费24,400元，公务接待经费40,000元，工会经费125,237.98元，福利费125,237.98元，公务用车运行维护费61,833.97元，其他交通费567,180元，其他商品和服务支出166,140.17元，办公设备购置费42,000元，信息网络及软件购置更新24,000元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国民主同盟云南省委员会资产总额3,123,170.06元，其中，流动资产740,088.71元，固定资产1,994,756.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产388,324.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少107,813.35元，其中固定资产减少39,439.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值93,360.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
53010202001941号