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中国民主同盟云南省委员会2022年预算公开目录

时间:2022/1/29 15:32:02|点击数:

第一部分 中国民主同盟云南省委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主同盟云南省委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中国民主同盟云南省委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

民盟云南省委机关是民盟云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编〔1996〕39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定,其主要职责是:

1.贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划,承担交办的其他事项。

2.负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。

3.负责全省各级盟组织的思想建设工作。

4.负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作;负责开展调查研究工作,向政府有关部门反应情况并提出建议。

5.负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务,为我省的工农业、科技、教育事业的发展,为各自所在单位的建设和发展献计出力,开展智力支边扶贫工作。

6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。

(二)机构设置情况

民盟云南省委机关共设置6个职能部室,包括:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会工作部、研究室。无下属单位。

(三)重点工作概述

2022年民盟省委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。围绕准确把握新发展阶段,深入践行新发展理念,积极融入构建新发展格局,切实加强自身建设,充分履行参政党职能,努力做执政党的“好参谋、好帮手、好同事”,为奋力谱写好中国梦的云南篇章贡献云南民盟智慧和力量。一是深化学习实践活动,增强思想建设的实效性。二是以领导班子建设为重点,全面加强组织建设。三是继续以提升能力和水平为抓手,切实履行参政党职能。四是不断创新思路、开拓途径,不断增强社会服务工作实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制42人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,194.48万元,其中:一般公共预算1,194.48万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加4.92万元,增加0.41%,主要原因分析:人员经费、公用经费正常压减,项目经费社会服务保障专项经费比上年增加20万元,新增配合民盟中央开展长江保护民主监督专项经费25万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,194.48万元,其中:本年收入1,194.48万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,194.48万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4.92万元,增加0.41%,主要原因分析:人员经费、公用经费正常压减,项目经费拨款增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,194.48万元。财政拨款安排支出1,194.48万元,其中:基本支出910.78万元,与上年对比减少40.08万元,减少4.22%,主要原因分析:实有人数比上年减少2人,因而人员经费及公用经费测算数比上年压减;项目支出283.70万元,与上年对比增加45万元,增加18.85%,主要原因分析:社会服务保障专项经费比上年增加20万元,新增配合民盟中央开展长江保护民主监督专项经费25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行714.95万元,主要用于2022年基本支出和职工工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出283.70万元,主要用于党务活动经费47万元,社会服务保障专项经费100万元,调研考察经费50万元,乡村振兴专项经费5万元、民主党派专项业务经费30万元、宣传外联经费22万元、因公出国境专项经费4.70万元、配合民盟中央开展长江保护民主监督专项经费25万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.24万元,主要用于机关离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.31万元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.06万元,主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.84万元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.38万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.00万元,主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,采购预算总额32.75万元,其中:政府采购货物预算21.40万元、政府采购服务预算11.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟云南省委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.92万元,较上年减少6.89万元,下降31.59%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国民主同盟云南省委员会2022年因公出国(境)费预算为4.70万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。与上年保持一致。

(二)公务接待费

中国民主同盟云南省委员会2022年公务接待费预算为4.00万元,较上年减少7.29万元,下降64.57%,国内公务接待批次为15次,共计接待120人次。

增减变化原因:正常压减公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟云南省委员会2022年公务用车购置及运行维护费为6.22万元,较上年增加0.40万元,增长6.87%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.22万元,较上年增加0.40万元,增长6.87%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:按照车辆和运行实际情况,增加了车辆运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位项目16个,具体有:党务活动经费、社会服务保障专项经费、调研考察经费、乡村振兴专项经费、民主党派专项业务经费、宣传外联经费、因公出国境专项经费、配合民盟中央开展长江保护民主监督专项经费、行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、一般公用经费。其中,重点项目预算绩效目标如下:

调研考察经费年度目标:一是开展调研20项,完成调研报告20篇,240天内完成,调研报告质量达标率90%;二是上报社情民意信息200条,被批示3条;三是上报政策建议信6篇,被批示4次以上;四是各类论坛征稿30篇以上,60天内完成;五是提交政协提案10件以上;六是完成民主监督实地调研3次,完成民主监督调研报告2篇,被监督地区群众满意度90%。党务活动经费年度目标:一是完成省直属基层组织活动经费核定和拨付,支持基层组织活动的开展,加强基层组织建设,看望慰问老盟员、家庭生活困难盟员,加强组织凝聚力向心力;二是完成3个州(市)级组织及5个省直属基层组织的成立或换届工作,完成领导班子的新老交替,完成60人次以上的基层组织调研活动,了解、掌握基层组织领导班子及干部队伍建设情况;三是全年8月前后举办一期盟员培训班培训盟员70人以上盟员,培训合格率达98%以上,全年举办一期盟务专干及盟员骨干培训班,支持骨干盟员参加民盟中央、省委组织部、统战部举办的各类培训班,不断加强政治、思想、理论素质,为后备干部培养、更好履行民盟参政议政职责奠定基础。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟云南省委员会2022年机关运行经费安排189.04万元,与上年对比减少6.31万元,减少3.23%,主要原因分析:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等支出,从而整体压减机关运行经费开支,具体如下:

2022年机关运行经费预算189.04万元,其中:办公经费11.74万元,印刷费1.62万元,水费2.29万元,电费2.23万元,邮电费5.13万元,物业管理费1.22万元,差旅费22.21万元,维修(护)费1.07万元,会议费20.00万元,培训费2.44万元,公务接待经费4万元,办公设备购置费15万,工会经费7.49万元,福利费7.49万元,公务用车运行维护费6.22万元,其他交通费50.09万元,其他商品和服务支出28.80万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,中国民主同盟云南省委员会资产总额238.45万元,其中,流动资产70.98万元,固定资产167.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.07万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加21.47万元,其中固定资产增加0.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产42项,账面原值31.01万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

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作者:民盟云南省委