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中国民主同盟云南省委员会2021年预算公开

时间:2021/2/7 11:08:43|点击数:

第一部分 中国民主同盟云南省委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国民主同盟云南省委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国民主同盟云南省委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

民盟云南省委机关是民盟云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编〔1996〕39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定,其主要职责是:
1.贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划,承担交办的其他事项。

2.负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。

3.负责全省各级盟组织的思想建设工作。

4.负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作;负责开展调查研究工作,向政府有关部门反应情况并提出建议。

5.负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务,为我省的工农业、科技、教育事业的发展,为各自所在单位的建设和发展献计出力,开展智力支边扶贫工作。

6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。

(二)机构设置情况

民盟云南省委机关设置6个职能部室,为办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会工作部、研究室。

(三)重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家的开局之年。全省民盟工作总的要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神,认真落实民盟十二届四次全会、中共省委十届十一次全会精神,准确把握新发展阶段的战略定位和历史任务,以正确政治方向引领自身建设,以新发展理念指导履职实践,围绕纪念中国共产党成立100周年、中国民主同盟成立80周年开展活动,助推云南高质量发展,为“十四五”开好局、起好步贡献民盟智慧和力量。一是着力加强思想政治建设,不断夯实思想政治基础。二是着力提升参政履职实效,助推云南高质量发展。三是着力拓展社会服务工作广度和深度,不断扩大云南民盟影响。四是着力强化人才队伍建设,推进组织建设再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制42人,事业编制0人。在职实有38人,其中: 财政全额保障38人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人,其中: 离休0人,退休22人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,189.56万元,其中:一般公共预算1,189.56万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比总收入增加109.23万元,增加10.11%;一般公共预算财政拨款增加110.83万元,增加10.27%;上年结转减少1.60万元,2021年无上年结转,主要原因分析:人员经费增加和卫生健康支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,189.56万元,其中:本年收入1,189.56万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,189.56万元(本级财力1,189.56万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加109.23万元,增加10.11%;一般公共预算财政拨款增加110.83万元,增加10.27%;上年结转减少1.60万元,2021年无上年结转,主要原因分析人员经费增加和卫生健康支出增加。
四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,189.56万元。财政拨款安排支出1,189.56万元,其中:基本支出950.86万元,与上年对比增加50.98万元,增加5.67%,主要原因分析:人员经费支出增加,卫生健康支出增加,项目经费党务活动经费和社会服务工作经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行748.62万元,主要用于2020年基本支出和职工工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出234.00万元,主要用于党务活动经费47.00万元,外联宣传经费22.00万元,工作经费30.00万元,扶贫工作经费5.00万元,社会服务工作经费80.00万元,民主党派调研考察经费50.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.19万元,主要用于机关离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.79万元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43.73万元,主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.00万元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.42万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.60万元,主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算总额24.65万元,其中:政府采购货物预算11.60万元、政府采购服务预算13.05万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟云南省委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.81万元,较上年减少0.69万元,下降3.07%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国民主同盟云南省委员会2021年因公出国(境)费预算为4.70万元,较上年减少0.15万元,下降3.09%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

减少变化原因 :按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公经费”的通知》(云财行〔2015〕109号)规定,压缩“三公”经费支出。

(二)公务接待费

中国民主同盟云南省委员会2021年公务接待费预算为11.29万元,较上年减少0.35万元,下降3.01%,国内公务接待批次为15次,共计接待114人次。

减少变化原因 :按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公经费”的通知》(云财行〔2015〕109号)规定,压缩“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟云南省委员会2021年公务用车购置及运行维护费为5.82万元,较上年减少0.19万元,下降3.16%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费5.82万元,较上年减少0.19万元,下降3.16%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因 :按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公经费”的通知》(云财行〔2015〕109号)规定,压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度预算绩效目标与本部门职能、发展规划和工作计划密切相关;年度预算绩效目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容,符合财政部门和主管部门的要求;选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

2021年省财政厅批复我单位项目15个,具体有:调研考察经费、因公出国专项经费、社会服务工作经费、宣传外联经费、党务活动经费、工作经费、扶贫工作经费、其他工资福利支出、社会保障缴费(职业年金单位缴费)、公车购置及运维费、住房公积金、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、行政人员支出工资。调研考察经费年度目标:一是开展调研20项;二是上报社情民意信息300条;三是上报省领导建议信10件,被批示5件以上;四是各类论坛征稿50篇以上;五是专项民主监督调研两次,提交一份调研报告;六是六个专门委员会各提交一份集体调研报告,3篇社情民意信息。党务活动经费年度目标:一是完成省直属基层组织活动经费核定和拨付,支持基层组织活动的开展,加强基层组织建设;二是全年发展新盟员240人以上,全省盟员净增率在2.5%-3%以内,为民盟的发展注入新的血液,保障民盟的组织发展的活力;三是完成3个州(市)级组织及10个省直属基层组织的成立、调研或换届工作,完成领导班子的新老交替,了解、掌握基层组织领导班子及干部队伍建设情况;四是全年8月前后举办一期盟员培训班,培训盟员70人以上盟员,培训合格率达90%以上,支持骨干盟员参加民盟中央、省委组织部、统战部举办的各类培训班,不断加强政治、思想、理论素质,为后备干部培养、更好履行民盟参政议政职责奠定基础。五是按民盟中央要求,如期上报半年度、年度组织发展统计报表给民盟中央和省委统战部相关部门,并及时填报民盟中央和省委统战部上报的各类统计报表。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟云南省委员会2021年机关运行经费安排195.35万元,与上年对比减少30.69万元,减少13.58%,主要原因分析:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车维护费及其他商品和服务支出按照要求正常压减机关运行经费开支。

2021年机关运行经费预算195.35万元,其中:办公经费12.39万元,印刷费1.71万元,水费2.42万元,电费2.35万元,邮电费5.42万元,物业管理费1.26万元,差旅费24.14万元,维修(护)费1.13万元,会议费25.00万元,培训费3.63万元,公务接待经费2万元,委托业务费1.50万元,办公设备购置费3万,工会经费7.79万元,福利费7.79万元,公务用车运行维护费5.82万元,其他交通费51.81万元,其他商品和服务支出36.19万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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