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中国民主同盟云南省委员会2020年预算公开说明

时间:2020/6/2 10:13:34|点击数:

第一部分 中国民主同盟云南省委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国民主同盟云南省委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

中国民主同盟云南省委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

民盟云南省委机关是民盟云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编〔1996〕39号文件《关于印发中国民主同盟云南省委机关机构改革方案的通知》的规定,其主要职责是:

(1)、贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划,承担交办的其他事项。

(2)、负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作。

(3)、负责全省各级盟组织的思想建设工作。

(4)、负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作;负责开展调查研究工作,向政府有关部门反应情况并提出建议。

(5)、负责组织各基层组织和广大盟员为“两个文明”建设服务,为我省的工农业、科技、教育事业的发展,为各自所在单位的建设和发展献计出力,开展智力支边扶贫工作。

(6)、负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。

(二)机构设置情况

民盟云南省委机关设置6个职能部室,为办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会工作部、社会联络部。

民盟云南省委机关所属单位1个。

(三)重点工作概述

2020年民盟云南省委工作总的要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大、十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实民盟十二届三中全会精神,对标对表“四新”“三好”新要求,以政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全为目标,着力加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设,深入开展调研,积极建言资政,为云南决胜全面建成小康社会、实现高质量发展作出新的贡献。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届四中全会精神,筑牢共同思想政治基础。二是围绕中心,服务大局,提高建言资政水平。三是巩固优势,拓展品牌,提升社会服务成效。四是切实加强思想宣传工作,深入开展理论研究。五是注重质量,提升素质,稳步推进组织建设。六是优化制度,改进作风,建设和谐高效机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制42人,事业编制0人。在职实有39人,其中: 财政全供养39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,080.33万元,其中:一般公共预算财政拨款1,078.73万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转1.60万元。

与上年对比总收入减少25.32万元,减少2.29%;一般公共预算财政拨款减少26.21万元,减少2.37%;上年结转增加0.89万元,增加125.35%,主要原因分析:按照《云南省人民政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项通知》(云政办发〔2015〕109号)规定,2020年继续按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,080.33万元,其中:本年收入1,078.73万元,上年结转1.60万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,078.73万元(本级财力1,078.73万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少25.32万元,减少2.29%;一般公共预算财政拨款减少26.21万元,减少2.37%;上年结转增加0.89万元,增加125.35%,主要原因分析:按照《云南省人民政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项通知》(云政办法〔2015〕109号)规定,2020年继续按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,080.33万元。财政拨款安排支出1,078.73万元,其中:基本支出899.88万元,与上年对比增加23.94万元,增加2.73%,主要原因分析人员基本工资津贴补贴相关保险费用增加(养老保险缴费和单位职业年金缴费支出、公积金);项目支出178.85万元,与上年对比减少50.15万元,减少21.90%,主要原因分析:社会服务工作经费中50万元作为“会泽同心工程经费”列入省对下专项转移支付,因公出国经费压减3%即0.15万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行780.25万元,主要用于2020年基本支出和职工工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出174.00万元,主要用于党务活动经费37.00万元,外联宣传经费22.00万元,工作经费30.00万元,扶贫工作经费5.00万元,社会服务工作经费30.00万元,民主党派调研考察经费50.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.08万元,主要用于机关离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.34万元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.59万元,主要用于单位承担的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资180.99万元(其中:基本支出180.99万元)。

津贴补贴258.46万元(其中:基本支出258.46万元)。

奖金108.68万元(其中:基本支出108.68万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费64.34万元(其中:基本支出64.34万元)。

职业年金缴费3.47万元(其中:基本支出3.47万元)。

其他社会保障缴费2.31万元(其中:基本支出2.31万元)。

住房公积金55.59万元(其中:基本支出55.59万元)。

办公费22.66万元(其中:基本支出12.72万元,项目支出9.94万元)。

印刷费0.75万元(其中:基本支出.75万元)。

咨询费8.51万元(其中:项目支出8.51万元)。

水费2.48万元(其中:基本支出2.48万元)。

电费2.41万元(其中:基本支出2.41万元)。

邮电费5.56万元(其中:基本支出5.56万元)。

物业管理费1.21万元(其中:基本支出1.21万元)。

差旅费76.64万元(其中:基本支出43.56万元,项目支出33.08万元)。

因公出国(境)费用4.85万元(其中:项目支出4.85万元)。

维修(护)费1.16万元(其中:基本支出1.16万元)。

会议费58.45万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出28.45万元)。

培训费21.13万元(其中:基本支出3.73万元,项目支出17.40万元)。

公务接待费1.00万元(其中:基本支出1.00万元)。

专用材料费12.00万元(其中:项目支出12.00万元)。

劳务费45.19万元(其中:项目支出45.19万元)。

工会经费7.74万元(其中:基本支出7.74万元)。

福利费7.74万元(其中:基本支出7.74万元)。

公务用车运行维护费6.30万元(其中:基本支出6.30万元)。

其他交通费用53.87万元(其中:基本支出51.74万元,项目支出2.13万元)。

其他商品和服务支出50.44万元(其中:基本支出47.94万元,项目支出2.50万元)。

生活补助14.80万元(其中:项目支出14.80万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为会泽同心工程经费:金额50.00万元,主要用于支持曲靖市会泽县钟屏小学2号教学楼项目建设。

(二)与中央配套事项

无。
(三)按既定政策标准测算补助事项

无。
六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算总额42.32万元,其中:政府采购货物预算42.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟云南省委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.50万元,较上年减少0.70万元,下降3.02%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国民主同盟云南省委员会2020年因公出国(境)费预算为4.85万元,较上年减少0.15万元,下降3.00%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

增减变化原因:按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公经费”的通知》(云财行〔2015〕109号)规定,压缩“三公”经费支出。

(二)公务接待费

中国民主同盟云南省委员会2020年公务接待费预算为11.64万元,较上年减少0.36万元,下降3.00%,国内公务接待批次为12次,共计接待153人次。

增减变化原因:按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公经费”的通知》(云财行〔2015〕109号)规定,压缩“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟云南省委员会2020年公务用车购置及运行维护费为6.01万元,较上年减少0.19万元,下降3.06%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.01万元,较上年减少0.19万元,下降3.06%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公经费”的通知》(云财行〔2015〕109号)规定,压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度预算绩效目标与本部门职能、发展规划和工作计划密切相关;年度预算绩效目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容,符合财政部门和主管部门的要求;选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

2020年省财政厅批复我单位一级项目2个“社会服务及扶贫工作经费”和“党派专项经费”,其中包含二级项目6个,下达项目支出预算资金174万元,主要用于党务活动经费37.00万元,外联宣传经费22.00万元,工作经费30.00万元,扶贫工作经费5.00万元,社会服务工作经费30.00万元,民主党派调研考察经费50.00万元。其中,工作经费项目年度绩效目标:1.通过加强调研考察和社会实践工作,积极围绕重点难点问题深入考察调研,及时发现和反映存在问题,提出意见、建议、整改办法,进一步增强调研能力,提升调研成效,逐步提高建言献策的水平,建睿智之言,献务实之策,做好参谋,履行好参政党基本职能,有效推动中央、省委决策部署落实,帮助地方党委和政府加强和改进工作。2.通过社会服务工作和脱贫攻坚工作,积极履行社会职责,实实在在为群众办实事,办好事,助力云南省打赢脱贫攻坚战,为促进云南经济社会的科学发展、和谐发展、跨越发展做出应有的贡献。3.通过支持宣传和外联工作,让更多的人深入了解民盟,进一步扩大和深化云南民盟的社会影响力。宣传外联经费项目年度绩效目标:1.全年计划开展“学习贯彻中共十九大精神及先进事迹报告会”2场。2.继续办好《云南民盟》,全年计划出版4期。3.继续办好“云南民盟网站”、“微信平台”及“短信平台”,增强宣传报道时效性,加强运行和维护管理。4.做好《工作简讯》编辑发行工作。全年编辑发行4期。5.加强和完善通讯员建设及管理等工作,开展好宣传工作委员会的有关工作,推动宣传工作的开展。6.做好省直工委、云南民盟美术院的相关工作。7.加强“盟员之家”的创建和管理工作,推进创建工作的开展。8.开辟专版专栏,做好民盟参加全省“两会”的宣传报道工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟云南省委员会部门2020年机关运行经费安排226.04万元,与上年对比增加2.36万元,增加1.06%,主要原因分析:办公经费增加0.33万元,增加2.66%;印刷费减少0.96万元,减少56.14%;水费增加0.06万元,增加2.48%;电费增加0.06万元,增加2.55%;邮电费增加0.14万元,增加2.58%;物业管理费减少0.03万元,减少2.42%;差旅费增加1.12万元,增加2.64%;维修(护)费增加0.03万元,增加2.65%;培训费增加0.1万元,增加2.75%;公务接待费增加1万元,预算调整项目;工会经费增加0.44万元,增加6.03%;福利费增加0.44万元,增加6.03%;公务用车运行维护费减少0.04万元,减少0.63%;其他交通费增加1.97万元,增加3.96%;其他商品服务支出减少2.9万元,减少5.70%。

2020年机关运行经费预算226.04万元,其中:办公经费12.72万元,印刷费0.75万元,水费2.48万元,电费2.41万元,邮电费5.56万元,物业管理费1.21万元,差旅费43.56万元,维修(护)费1.16万元,会议费30.00万元,培训费3.73万元,公务接待经费1万元,工会经费7.74万元,福利费7.74万元,公务用车运行维护费6.30万元,其他交通费51.74万元,其他商品和服务支出47.94万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

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